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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Nro. de Timbrado
15456447
Monto de la Factura
₲ 33.370.833
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.921.117
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.708
Retención IVA
₲ 910.114
Retención Renta
₲ 910.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 482.352
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210123
Monto Contrato
₲ 800.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.933.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.091.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403655
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Captadores de Polvo del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc