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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 100.112.499
Nro. de Orden de Pago
987
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.210.407
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 353.124
Retención IVA
₲ 2.730.342
Retención Renta
₲ 2.730.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210123
Monto Contrato
₲ 800.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.933.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.091.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403655
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Captadores de Polvo del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc