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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0015856
Nro. de Timbrado
14781147
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIKA PARAGUAY S.A
RUC
80001790-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209777
Monto Contrato
₲ 1.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.312.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.972.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395968
Nombre de la Licitación
Adquisición de aditivo para cemento CP-40 y AB-4,5
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc