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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0021193
Nro. de Timbrado
14781147
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. de Orden de Pago
1436
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.815.341
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 220.455
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.704.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIKA PARAGUAY S.A
RUC
80001790-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209777
Monto Contrato
₲ 1.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.312.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.972.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395968
Nombre de la Licitación
Adquisición de aditivo para cemento CP-40 y AB-4,5
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc