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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0193535
Nro. de Timbrado
15086134
Monto de la Factura
₲ 28.360.000
Nro. de Orden de Pago
1437
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.688.049
IVA
Retención DNCP
₲ 100.033
Retención IVA
₲ 773.455
Retención Renta
₲ 773.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209859
Monto Contrato
₲ 28.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.334.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.688.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios e Insumos para Perforadores Neumáticos e Hidráulicos y Mangueras de Alta Presión
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc