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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001800
Nro. de Timbrado
16568508
Monto de la Factura
₲ 101.245.833
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.361.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 353.440
Retención IVA
₲ 2.761.250
Retención Renta
₲ 3.681.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210698
Monto Contrato
₲ 2.429.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.427.805.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.265.955.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403659
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Areas Fabriles del CIP Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc