- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001638
Nro. de Timbrado
15738045
Monto de la Factura
₲ 101.245.833
Nro. de Orden de Pago
1646
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.276.931
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 357.122
Retención IVA
₲ 2.761.250
Retención Renta
₲ 2.761.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210698
Monto Contrato
₲ 2.429.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.427.805.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.265.955.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403659
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Areas Fabriles del CIP Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc