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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005017
Nro. de Timbrado
15555707
Monto de la Factura
₲ 294.363.000
Nro. de Orden de Pago
1683
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.008.963
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.038.299
Retención IVA
₲ 8.028.082
Retención Renta
₲ 8.028.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200167
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.957.991.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.733.645.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392648
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Grua y Ponton Flotante para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc