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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003190
Nro. de Timbrado
14518729
Monto de la Factura
₲ 223.575.000
Nro. de Orden de Pago
1092
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.591.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 788.610
Retención IVA
₲ 6.097.500
Retención Renta
₲ 6.097.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200167
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.957.991.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.733.645.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392648
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Grua y Ponton Flotante para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc