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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000191
Nro. de Timbrado
15692578
Monto de la Factura
₲ 207.500.000
Nro. de Orden de Pago
2222
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.266.931
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 731.909
Retención IVA
₲ 5.659.091
Retención Renta
₲ 5.659.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210122
Monto Contrato
₲ 256.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.974.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.095.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos varios para Laboratorios de las Fabricas de Vallemi y del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc