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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002984
Nro. de Timbrado
15674931
Monto de la Factura
₲ 282.600.000
Nro. de Orden de Pago
2231
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.939.445
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 996.807
Retención IVA
₲ 7.707.273
Retención Renta
₲ 7.707.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210119
Monto Contrato
₲ 291.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.442.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.502.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos varios para Laboratorios de las Fabricas de Vallemi y del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc