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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Nro. de Timbrado
16006418
Monto de la Factura
₲ 144.839.355
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.990.278
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 505.621
Retención IVA
₲ 3.950.164
Retención Renta
₲ 5.266.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210158
Monto Contrato
₲ 5.350.708.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.867.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.556.946.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395057
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica y Mantenimiento para Distintos Sectores de la Planta Fabril de Vallemí y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc