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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Nro. de Timbrado
15676960
Monto de la Factura
₲ 172.941.341
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.608.582
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 610.011
Retención IVA
₲ 4.716.582
Retención Renta
₲ 4.716.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 213.333
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210158
Monto Contrato
₲ 5.350.708.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.867.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.556.946.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395057
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica y Mantenimiento para Distintos Sectores de la Planta Fabril de Vallemí y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc