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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005377
Nro. de Timbrado
16119259
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
1611
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.229.136
IVA
Retención DNCP
₲ 165.782
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 1.281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRRIGATION GREEN S.R.L
RUC
80051823-3
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210121
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.958.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.229.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos varios para Laboratorios de las Fabricas de Vallemi y del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc