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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002667
Nro. de Timbrado
16543386
Monto de la Factura
₲ 7.022.631
Nro. de Orden de Pago
1578
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.710
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209962
Monto Contrato
₲ 416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.935.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.393.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395004
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para Despachos de Importación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc