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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025482
Nro. de Timbrado
15246278
Monto de la Factura
₲ 91.000.000
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.635.136
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 320.982
Retención IVA
₲ 2.481.818
Retención Renta
₲ 2.481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210162
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.839.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.270.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidades Móviles para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc