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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071148
Nro. de Timbrado
15093227
Monto de la Factura
₲ 6.725.000
Nro. de Orden de Pago
1900
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.328.531
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.721
Retención IVA
₲ 183.409
Retención Renta
₲ 183.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-202241
Monto Contrato
₲ 65.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.017.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.238.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc