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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071147
Nro. de Timbrado
15093227
Monto de la Factura
₲ 58.350.000
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.910.002
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.816
Retención IVA
₲ 1.591.364
Retención Renta
₲ 1.591.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-202241
Monto Contrato
₲ 65.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.017.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.238.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc