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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020023
Nro. de Timbrado
15367227
Monto de la Factura
₲ 1.901.001.196
Nro. de Orden de Pago
2068
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.788.928.533
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.705.349
Retención IVA
₲ 51.845.488
Retención Renta
₲ 51.845.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-208417
Monto Contrato
₲ 5.037.405.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.374.135.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.178.017.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395760
Nombre de la Licitación
Servicio de flete de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc