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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001307
Nro. de Timbrado
14900352
Monto de la Factura
₲ 44.641.600
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.029.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.463
Retención IVA
₲ 1.217.498
Retención Renta
₲ 1.217.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210159
Monto Contrato
₲ 162.197.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.074.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.302.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395444
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios - Sede Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc