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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005777
Nro. de Timbrado
15254395
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1208
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.254.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.232.727
Retención IVA
₲ 32.727.273
Retención Renta
₲ 32.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-206696
Monto Contrato
₲ 2.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.382.896.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.393.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395698
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camión Volquete Fuera de Ruta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc