- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 61.250.000
Nro. de Orden de Pago
1764
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.084.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.670.455
Retención Renta
₲ 2.228.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210696
Monto Contrato
₲ 1.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.734.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.138.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402777
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Riego de Areas Verdes para las Plantas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc