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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000393
Nro. de Timbrado
15398934
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.950.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 5.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209114
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.148.985.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.302.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidades Móviles para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc