- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001090
Nro. de Timbrado
14552010
Monto de la Factura
₲ 227.500.000
Nro. de Orden de Pago
1496
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.087.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 802.455
Retención IVA
₲ 6.204.545
Retención Renta
₲ 6.204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209114
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.148.985.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.302.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidades Móviles para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc