- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019657
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 124.419.848
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.361.783
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.155.993
Retención IVA
₲ 16.670.050
Retención Renta
₲ 16.670.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.974
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200386
Monto Contrato
₲ 8.559.187.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.551.577.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.017.193.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394945
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional de Mercaderías Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc