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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019814
Nro. de Timbrado
14570076
Monto de la Factura
₲ 807.238.373
Nro. de Orden de Pago
1853
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.156.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.847.350
Retención IVA
₲ 22.015.592
Retención Renta
₲ 22.015.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.491.761
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200386
Monto Contrato
₲ 8.559.187.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.551.577.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.017.193.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394945
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional de Mercaderías Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc