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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019839
Nro. de Timbrado
14570076
Monto de la Factura
₲ 1.222.914.585
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.823.522
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.313.553
Retención IVA
₲ 33.352.215
Retención Renta
₲ 33.352.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.994.692
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200386
Monto Contrato
₲ 8.559.187.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.551.577.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.017.193.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394945
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional de Mercaderías Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc