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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0016141
Nro. de Timbrado
16261310
Monto de la Factura
₲ 146.501.544
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.539.438
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 511.424
Retención IVA
₲ 3.995.497
Retención Renta
₲ 5.327.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209856
Monto Contrato
₲ 1.641.111.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.411.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.283.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc