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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002698
Nro. de Timbrado
14903818
Monto de la Factura
₲ 60.420.360
Nro. de Orden de Pago
2236
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.858.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.119
Retención IVA
₲ 1.647.828
Retención Renta
₲ 1.647.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209856
Monto Contrato
₲ 1.641.111.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.411.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.283.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc