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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002565
Nro. de Timbrado
15499769
Monto de la Factura
₲ 82.672.590
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.798.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 291.609
Retención IVA
₲ 2.254.707
Retención Renta
₲ 2.254.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209856
Monto Contrato
₲ 1.641.111.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.411.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.283.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc