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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003407
Nro. de Timbrado
13361499
Monto de la Factura
₲ 106.900.000
Nro. de Orden de Pago
30318
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.692.025
IVA
₲ 9.718.182
Retención DNCP
₲ 377.065
Retención IVA
₲ 2.915.455
Retención Renta
₲ 2.915.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
439/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-177796
Monto Contrato
₲ 106.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.692.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355603
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf