- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089906
Nro. de Timbrado
12885242
Monto de la Factura
₲ 3.407.215.667
Nro. de Orden de Pago
30576
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.209.349.360
IVA
Retención DNCP
₲ 12.018.179
Retención IVA
₲ 92.924.064
Retención Renta
₲ 92.924.064
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COASEGURO PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS
RUC
DNCP-001023
Número de Contrato
0501020038
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-173358
Monto Contrato
₲ 3.407.215.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.407.215.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.209.349.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358216
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf