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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040009556
Nro. de Timbrado
14215992
Monto de la Factura
₲ 51.674.867
Nro. de Orden de Pago
16384
Fecha de Orden de Pago
04-05-2021
Fecha Emisión Cheque
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.628.398
IVA
₲ 4.697.715
Retención DNCP
₲ 227.839
Retención IVA
₲ 1.409.315
Retención Renta
₲ 1.409.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
553/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185284
Monto Contrato
₲ 1.180.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.200.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.043.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359023
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (SBE) para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf