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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009762
Nro. de Timbrado
14215992
Monto de la Factura
₲ 48.668.804
Nro. de Orden de Pago
16813
Fecha de Orden de Pago
03-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.842.474
IVA
₲ 4.424.437
Retención DNCP
₲ 171.668
Retención IVA
₲ 1.327.331
Retención Renta
₲ 1.327.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
553/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185284
Monto Contrato
₲ 1.180.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.200.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.043.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359023
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (SBE) para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf