- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008284
Nro. de Timbrado
14215992
Monto de la Factura
₲ 47.325.544
Nro. de Orden de Pago
11458
Fecha de Orden de Pago
01-10-2020
Fecha Emisión Cheque
01-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.577.220
IVA
₲ 4.302.322
Retención DNCP
₲ 166.930
Retención IVA
₲ 1.290.697
Retención Renta
₲ 1.290.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
553/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185284
Monto Contrato
₲ 1.180.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.200.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.043.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359023
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (SBE) para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf