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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007293
Nro. de Timbrado
13507777
Monto de la Factura
₲ 41.752.657
Nro. de Orden de Pago
9757
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.327.966
IVA
₲ 3.795.696
Retención DNCP
₲ 147.273
Retención IVA
₲ 1.138.709
Retención Renta
₲ 1.138.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
553/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185284
Monto Contrato
₲ 1.180.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.200.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.043.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359023
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (SBE) para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf