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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007151
Nro. de Timbrado
13507777
Monto de la Factura
₲ 56.304.791
Nro. de Orden de Pago
9127
Fecha de Orden de Pago
01-04-2020
Fecha Emisión Cheque
01-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.035.019
IVA
₲ 5.118.617
Retención DNCP
₲ 198.602
Retención IVA
₲ 1.535.585
Retención Renta
₲ 1.535.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
553/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185284
Monto Contrato
₲ 1.180.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.200.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.043.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359023
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (SBE) para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf