- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009449
Nro. de Timbrado
14215992
Monto de la Factura
₲ 46.598.648
Nro. de Orden de Pago
17325
Fecha de Orden de Pago
20-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.851.446
IVA
₲ 4.236.241
Retención DNCP
₲ 205.458
Retención IVA
₲ 1.270.872
Retención Renta
₲ 1.270.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
553/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185284
Monto Contrato
₲ 1.180.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.200.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.043.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359023
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (SBE) para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf