- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000424
Nro. de Timbrado
13760122
Monto de la Factura
₲ 385.000.000
Nro. de Orden de Pago
31117
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.642.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.358.000
Retención IVA
₲ 10.500.000
Retención Renta
₲ 10.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
489/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-182006
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.642.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf