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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006416
Nro. de Timbrado
13388371
Monto de la Factura
₲ 1.701.299.600
Nro. de Orden de Pago
30507
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.602.500.492
IVA
₲ 154.663.600
Retención DNCP
₲ 6.000.948
Retención IVA
₲ 46.399.080
Retención Renta
₲ 46.399.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITIMP SEGURIDAD S.A.
RUC
80079959-3
Número de Contrato
N°361/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-172498
Monto Contrato
₲ 1.701.299.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.701.299.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.602.500.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos de Entintado de Billetes para ATM`S del BNF SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf