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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011415
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 131.000.000
Nro. de Orden de Pago
31147
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.950.909
IVA
Retención DNCP
₲ 476.364
Retención IVA
₲ 3.572.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
469/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-180079
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.950.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos (SBE) para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf