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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Nro. de Timbrado
13471521
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. de Orden de Pago
30140
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.514.363
IVA
₲ 195.454.545
Retención DNCP
₲ 758.364
Retención IVA
₲ 5.863.637
Retención Renta
₲ 5.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
462/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-179319
Monto Contrato
₲ 517.399.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.399.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.352.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355603
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf