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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003392
Nro. de Timbrado
13473989
Monto de la Factura
₲ 32.700.000
Nro. de Orden de Pago
30022
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.801.022
IVA
₲ 2.972.727
Retención DNCP
₲ 115.342
Retención IVA
₲ 891.818
Retención Renta
₲ 891.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
N°317/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-170524
Monto Contrato
₲ 1.277.189.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.371.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354178
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf