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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003284
Nro. de Timbrado
13473989
Monto de la Factura
₲ 182.940.000
Nro. de Orden de Pago
30249
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.316.175
IVA
₲ 16.630.909
Retención DNCP
₲ 645.279
Retención IVA
₲ 4.989.273
Retención Renta
₲ 4.989.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
N°317/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-170524
Monto Contrato
₲ 1.277.189.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.371.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354178
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf