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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003353
Nro. de Timbrado
13473989
Monto de la Factura
₲ 92.450.000
Nro. de Orden de Pago
30972
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.081.176
IVA
₲ 8.404.545
Retención DNCP
₲ 326.096
Retención IVA
₲ 2.521.364
Retención Renta
₲ 2.521.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
N°317/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-170524
Monto Contrato
₲ 1.277.189.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.371.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354178
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf