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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011727
Nro. de Timbrado
13438158
Monto de la Factura
₲ 2.069.000.000
Nro. de Orden de Pago
31842
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.847.527
IVA
₲ 18.890.909
Retención DNCP
₲ 7.297.927
Retención IVA
₲ 56.427.273
Retención Renta
₲ 56.427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
463/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-180078
Monto Contrato
₲ 2.069.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.948.847.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos (SBE) para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf