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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0071789
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 146.864.256
Nro. de Orden de Pago
29970
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.335.448
IVA
₲ 13.351.296
Retención DNCP
₲ 518.030
Retención IVA
₲ 4.005.389
Retención Renta
₲ 4.005.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
280/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-169527
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.493.493.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.331.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354196
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf