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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000990
Nro. de Timbrado
13503177
Monto de la Factura
₲ 60.999.960
Nro. de Orden de Pago
33438
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.932.528
IVA
₲ 5.545.451
Retención DNCP
₲ 215.163
Retención IVA
₲ 1.663.635
Retención Renta
₲ 1.663.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.524.999
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
473/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-179768
Monto Contrato
₲ 410.549.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.549.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.183.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355603
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf