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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000950
Nro. de Timbrado
13503177
Monto de la Factura
₲ 349.550.000
Nro. de Orden de Pago
30158
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.250.678
IVA
₲ 31.777.273
Retención DNCP
₲ 1.232.958
Retención IVA
₲ 9.533.182
Retención Renta
₲ 9.533.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
473/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-179768
Monto Contrato
₲ 410.549.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.549.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.183.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355603
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf