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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003265
Nro. de Timbrado
14017049
Monto de la Factura
₲ 88.212.608
Nro. de Orden de Pago
12684
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.089.862
IVA
₲ 8.019.328
Retención DNCP
₲ 311.150
Retención IVA
₲ 2.405.798
Retención Renta
₲ 2.405.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
365/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-172739
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.675.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.005.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355622
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf